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银川市土地储备局2018年部门预算公开说明

    发布日期:2018-02-14

 

根据《财政部关于印发<地方预算公开操作规程>的通知》(财预[2016]143号)及《关于2018年预算公开有关事项的通知》(银财发[2018]47号)文件要求,现将我局2018年部门预算公开说明如下: 

第一部分  单位概况

一、主要职能

银川市土地储备局是参照公务员法管理的正处级事业单位,主要工作职责是负责收购储备土地的开发整理;制定国有存量土地的收购储备计划;承担市政府下达的城市储备土地的统一拆迁工作;承担国有土地上房屋征收与补偿工作。

二、部门预算单位构成 

我局为一级预算单位,2018年预算包括局本级预算,无下属单位。机构内设科室6个,人员编制数为24人(2018年初实有在编在职人员23人,退休6人),无公务用车。

 

第二部分  2018年部门预算表

 

 

 

 

 

 


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 970.09

一、本年支出

970.09

490.09

480

(一)一般公共预算财政拨款

490.09 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

480 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

45.12 

45.12 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

24.57 

24.57 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

480

 

480 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

392.44 

392.44 

 

 

 

(十八)住房保障支出

27.96 

27.96 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

970.09 

支出总计970.09

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

2016预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

银川市本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

市本级本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

小计

市本级经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

2200101

行政运行

22.57

22.57

22.57

22.57

 

 

 

 

 

 

    2200104

国土资源规划及管理

112

112

112

112

 

 

 

 

 

 

2200150

事业运行

257.87

257.87

257.87

257.87

 

 

 

 

 

 

    2120801

征地和拆迁补偿支出

480

 

 

 

 

 

 

480 

 

 

2210203

购房补贴

8

8

8

8

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

19.96

19.96

19.96

19.96

 

 

 

 

 

 

2080506

 

机关事业单位职业年金缴费支出

12.89

12.89

12.89

12.89

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

12.89

12.89

12.89

12.89

 

 

 

 

 

 

    2080505

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.23

32.23

32.23

32.23

 

 

 

 

 

 

       2101103

公务员医疗补助

11.68

11.68

11.68

11.68

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

    2200101

行政运行

116.819 

 

22.57 

 

-94.249

-80.68%

    2200104

国土资源规划及管理

39.92602 

 

12 

100 

72.07398

180%

    2200150

事业运行

207.7186 

 

257.87 

 

50.1514

24%

    2210203

购房补贴

10.719954 

 

8 

 

-2.719954

25%

    2210201

住房公积金

20.6999

 

19.96

 

-0.7399

-3.6%

    2080506

 

机关事业单位职业年金缴费支出

0 

 

12.89 

 

12.89

100%

    2101102

事业单位医疗

12.974376

 

12.89

 

-0.08

-0.6%

    2080505

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.483

 

32.23

 

-14.253

-30%

    

    2101103

 

公务员医疗补助

9.336174 

 

11.68 

 

2.343826

25%

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

 

390.09

 

301

一、工资福利支出

 

369.47

 

30101

基本工资

 

91.8

 

30102

津贴补贴

 

82.49

 

30103

奖金

 

7.65

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

32.23

 

30109

职业年金缴费

 

12.89

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 

12.89

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

11.68

 

30112

其他社会保障缴费

 

1.93

 

30113

住房公积金

 

19.96

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

 

95.95

 

302

二、商品和服务支出

 

 

20.62

30201

办公费

 

 

4.5

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

0.2

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

1.6

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

3

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

0.5

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

0.7

30217

公务接待费

 

 

0.5

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

1

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

1.84

30229

福利费

 

 

0.07

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

6.71

303

三、对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0.5

 

 

 

 

 0.5

 2.695854

 

 

 

 

 2.695854

 0.5

 

 

 

 

 0.5

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 2120801

 征地和拆迁补偿支出

480 

 

 

 

 

 

480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 970.09

一、本年支出

970.09

490.09

480 

(一)一般公共预算财政拨款

490.09 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

480 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

45.12 

45.12 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

24.57 

24.57 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

480 

 

480

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

392.44

392.44

 

 

 

(十八)住房保障支出

27.96

27.96

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

970.09 

支出总计970.09

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

    2200101

行政运行

22.57

 

22.57

22.57

 

 

 

 

 

 

 

 

    2200104

国土资源规划及管理

112

 

112

112

 

 

 

 

 

 

 

 

    2200150

事业运行

257.87

 

257.87

257.87

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120801

征地和拆迁补偿支出

480

 

480

 

 480

 

 

 

 

 

 

 

    2210203

购房补贴

8

 

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

住房公积金

19.96

 

19.96

19.96

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080506

 

机关事业单位职业年金缴费支出

12.89

 

12.89

12.89

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

 

事业单位医疗

12.89

 

12.89

12.89

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.23

 

32.23

32.23

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    2101103

 

公务员医疗补助

11.68

 

11.68

11.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

 

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

    2200101

行政运行

22.57

 22.57

 

 

 

 

    2200104

国土资源规划及管理